Il arrive hélas qu'un chèque d'un client vous revienne impayé. Pour le comptabiliser, Dans le module CLIENTS choisissez ENCAISSEMENT Choisissez le client concerné. Activez l'option "Inclure factures entièrement payées" (6ème icône en partant de la gauche) et toutes les factures du client apparaitront à l'écran. Après avoir mis en négatif le montant de la facture dont le chèque a été retourné (-603.62 facture #1) vous pouvez vérifier l'écriture que fera Sage 50 quand vous traiterez la transaction. En choisissant l'option "Rapport" vous pourrez voir la transaction comptable que fera Sage 50 et vous assurer que c'est bien ce que vous voulez faire. Le compte de banque sera crédité (diminué) et le compte client sera débité (augmenté). Vous pouvez ensuite vérifier la chronologie du client qui vous montrera que la facture #1 est revenue dans les comptes à payer.