Comment rembourser les dépenses d’un employé ?

Quand un employé paye lui-même des dépenses diverses et que l’entreprise doit le rembourser on peut le définir comme fournisseur ou le payer à même sa paye en ajoutant un revenu « remboursement » dans les paramètres de la paye :

 Configuration
Paramètres
Paie
Salaires

Vous devrez ensuite configurer le compte associé en utilisant :

Paramètre
Paie
Comptes associés
Salaire

Troisième étapes, dans la fiche de l’employé à l’onglet Revenu cochez la ligne Dépenses pour pouvoir y associer les dépenses de l’employé.

Il vous suffira ensuite de mettre le montant à rembourser incluant les taxes sur sa fiche de paye.

La dernière étape sera de mettre à jour les taxes que l’entreprise aura payé.

Il faudra créer une facture fournisseur dont la première ligne indiquera le montant plus ou incluant les taxes et la deuxième ligne le montant avant taxes de la dépense en négatif.

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