Traitement des acomptes d’un client

Il arrive souvent qu’une entreprise demande un acompte sur une vente à livrer plus tard. Voici comment le traiter avec Sage 50 ou Simple Comptable.

Sélectionnez l’icone encaissement ou

la flèche à gauche du nom du client concerné

A la fenêtre des encaissements, sélectionnez l’icone   pour entrer les acomptes du client          

Vous verrez ensuite s’ajouter une case pour entrer le montant de l’acompte du client. Inscrivez la date de l’acompte, le mode de paiement et éventuellement une remarque.

Lors du paiement définitif vous verrez l’acompte apparaître en rouge.

Cliquez sur le montant reçu de la facture, sur le montant reçu par acompte et le solde sera affiché dans la case TOTAL

Il est possible de ne pas prendre la totalité de l’acompte ou la totalité du montant de la facture. ce qui est important c’est le montant reçu dans la case TOTAL.

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imagestion2020@gmail.com