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Traiter un chèque revenu sans provision

Il arrive que des chèques que vous avez reçu d’un client vous reviennent avec la mention ‘sans provision’ de votre banque.

Vous devez donc inscrire une transaction pour diminuer votre banque et enregistrer une facture impayée.

Voici la marche à suivre :

1- A la fenêtre principale choisissez  ENCAISSEMENT formation sage50  encaissement, 2- Sélectionnez le client pour lequel le chèque est revenu impayé 3- Dans les icônes en haut de la page assurez-vous que soit sélectionnée. 4- Changez « Payé par » pour « Comptant » 5- Choisissez le compte de chèque dans lequel il faut enregistrer la transaction d’annulation 6- Remplacez la date de l’encaissement par la date à laquelle le chèque a été retourné 7- Dans la liste des factures et des encaissements choisissez la facture concernée 8- Dans la colonne « Montant reçu » indiquez le montant en négatif 9- Ajoutez une remarque si nécessaire TRAITEZ Si vous visualisez la chronologie du client, vous verrez que cette facture est revenue en mode « à payer » S’il y a eu des frais bancaires associés à ce chèque retourné vous pouvez faire une facture au client. La procédure est identique si c’est un de vos chèques à un fournisseur qui est revenu impayé. Si vous avez besoin de plus d’aide contactez moi, Marijo, 
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