1- A la fenêtre principale choisissez 
encaissement,
2- Sélectionnez le client pour lequel le chèque est revenu impayé
3- Dans les icônes en haut de la page assurez-vous que soit sélectionnée.
4- Changez « Payé par » pour « Comptant »
5- Choisissez le compte de chèque dans lequel il faut enregistrer la transaction d’annulation
6- Remplacez la date de l’encaissement par la date à laquelle le chèque a été retourné
7- Dans la liste des factures et des encaissements choisissez la facture concernée
8- Dans la colonne « Montant reçu » indiquez le montant en négatif
9- Ajoutez une remarque si nécessaire
TRAITEZ
Si vous visualisez la chronologie du client, vous verrez que cette facture est revenue en mode « à payer »
S’il y a eu des frais bancaires associés à ce chèque retourné vous pouvez faire une facture au client.
La procédure est identique si c’est un de vos chèques à un fournisseur qui est revenu impayé.
Si vous avez besoin de plus d’aide contactez moi, Marijo,
